Contrato federal · Empenho 2025NE000822 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME SOLICITAÇÃO 2867965 AUTORIZAÇÃO 2876887 DISPENSA 79/2022 - PROC. 23089.026729/2021-11 VERBA EMENDA SAMIA BOM…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: para atender despesas ref. ao fornecimento de energia elétrica conforme solicitação 2867965 autorização 2876887 dispensa 79/2022 - proc. 23089.026729/2021-11 verba emenda samia bomfim. Valor global contratado: R$ 92.188,99. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 23089.026729/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 92.188,99
- Valor globaloficial
- R$ 92.188,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 235.656.927 | R$ 39,12 | R$ 92.188,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.188,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.000,00
- Pagocalculado
- R$ 91.188,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000822 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 92.188,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.000,00 · pago R$ 91.188,99
Faturas
- 001068649 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.536,48
- 001075770 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.652,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000822 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000822 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.026729/2021-11
valor global após o termo: R$ 92.188,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621099
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.