Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ENFERMAGEM PARA O IFAM CAMPUS HUMAITÁ.
IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou 60.378.302 PAULO CESAR VALBUENO DE GODOY (CNPJ 60.378.302/0001-20) para: empenho para aquisição de materiais para o setor de enfermagem para o ifam campus humaitá.. Valor global contratado: R$ 638,55. Vigência de 27/06/2025 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- 60.378.302 PAULO CESAR VALBUENO DE GODOYCNPJ 60.378.302/0001-20
- Processooficial
- 23504.001061/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 638,55
- Valor globaloficial
- R$ 638,55
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 2 | R$ 25,28 | R$ 50,55 |
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100%ALGODÃO, DENSIDADE CERCA DE 13 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE COM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 10 X 10 CM, ESTER… | 350 | R$ 1,68 | R$ 588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 638,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 638,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 638,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 638,54
Faturas
- 5 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 638,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23504.001061/2024-02
valor global após o termo: R$ 638,55 · vigência até 30/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621183
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.