Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS ELÉTRICOS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RS) SOLICITADO PELA COORD. DE INFRAESTRUTURA - PREGÃO 9006…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.981.327/0001-70) para: empenho para atender as necessidades do campus jc com material de consumo - materiais elétricos (baseado na tabela sinapi-rs) solicitado pela coord. de infraestrutura - pregão 90066/2024 - ug 158127. Valor global contratado: R$ 808,92. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.981.327/0001-70
- Processooficial
- 23239.000186/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 808,92
- Valor globaloficial
- R$ 808,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ… | 108 | R$ 7,49 | R$ 808,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 808,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 808,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 808,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 808,92
Faturas
- 3210 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 808,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000186/2025-75
valor global após o termo: R$ 808,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621219
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.