Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS DE PÓ ABC, BASE DE MONOFOSFATO DE AMONIA 50KG, PARA ATENDER O INPE NA UNIDADE DE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: aquisiçao de material permanente, extintor de incendio sobre rodas de pó abc, base de monofosfato de amonia 50kg, para atender o inpe na unidade de sao jose dos campos/sp, conforme rc seiea-041/2025, pregao 90254/2024, i…. Valor global contratado: R$ 9.852,24. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 01340.004405/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90254/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.852,24
- Valor globaloficial
- R$ 9.852,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG,… | 3 | R$ 3.284,08 | R$ 9.852,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.852,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.852,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.852,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.852,24
Faturas
- 1400 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.852,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004405/2024-12
valor global após o termo: R$ 9.852,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621236
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.