Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
SOL. 113/2025 SJE - DI 90047/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. S…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 07.892.663/0001-07) para: sol. 113/2025 sje - di 90047/2025 - aquisição de materiais e equipamentos destinados ao curso técnico integrado em nutrição e dietética do ifmg campus são joão evangelista - sol. sisplan 21704. Valor global contratado: R$ 1.119,82. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDACNPJ 07.892.663/0001-07
- Processooficial
- 23214.001597/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.119,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.119,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 15 KG, VOLTAGEM 110/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL, DE PRECISÃO | 2 | R$ 559,91 | R$ 1.119,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.119,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.119,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.119,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.119,82
Faturas
- 2993 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.119,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001597/2025-66
valor global após o termo: R$ 1.119,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621248
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.