Contrato federal · Empenho 2025NE000481 · Comprasnet Contratos
(2025RM001037)- PR: 90027/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 2021 E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL PLANO DE ACAO: CER004. PROCESSO LICITACAO 23205.024195/2024-68…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou EPI CATARINENSE LTDA (CNPJ 53.046.519/0001-77) para: (2025rm001037)- pr: 90027/2024 fundamentacao legal: lei no 14.133, de 2021 e as exigencias estabelecidas neste edital plano de acao: cer004. processo licitacao 23205.024195/2024-68. solicitante: erechim (1044-cer). em ca…. Valor global contratado: R$ 991,02. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- EPI CATARINENSE LTDACNPJ 53.046.519/0001-77
- Processooficial
- 23205.016321/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 991,02
- Valor globaloficial
- R$ 991,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ISOLANTELUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 10,5, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 2, PARA ALTA TENSÃO 20KV | 2 | R$ 495,51 | R$ 991,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 991,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 991,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000481 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 991,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 991,02
Faturas
- 242 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 991,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000481 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.016321/2025-91
valor global após o termo: R$ 991,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621258
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.