Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS RECIFE, COMO PARTICIPANTE, NA ORIGEM, DA IRP 01/2024 GERENCIADA…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.441.900/0001-78) para: aquisição de gêneros alimentícios para o instituto federal de educação, ciência e tecnologia de pernambuco - campus recife, como participante, na origem, da irp 01/2024 gerenciada pelo campus barreiros- uasg 158466, por…. Valor global contratado: R$ 6.283,50. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 52.441.900/0001-78
- Processooficial
- 23295.005901/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.283,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.283,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 520 | R$ 10,90 | R$ 5.668,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 30 | R$ 7,69 | R$ 230,70 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 104 | R$ 3,70 | R$ 384,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.567,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.791,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.775,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.567,00 · a liquidar R$ 7.791,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.775,70
Faturas
- 1.747 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.775,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.005901/2024-13
valor global após o termo: R$ 6.283,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621341
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.