Contrato federal · Empenho 2024NE001468 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2411926 DO PROCESSO 23089.024775/2024-29, AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PEDIDO DE COMPRA 242/2024, TED 12122 - CAPES PROAP - 2024 - N. TRANS. 1AAMUS - 2024N…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD (CNPJ 63.067.904/0002-35) para: autorização de empenho no doc 2411926 do processo 23089.024775/2024-29, aquisição de reagentes, pedido de compra 242/2024, ted 12122 - capes proap - 2024 - n. trans. 1aamus - 2024nc000212/2024nd000578, dispensa 114/2024,…. Valor global contratado: R$ 10.596,40. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDCNPJ 63.067.904/0002-35
- Processooficial
- 23089.024775/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00265/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.596,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.596,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO IL-6 DE RATO, APRESENTAÇÃO: TESTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ELISA | 1 | R$ 10.596,40 | R$ 10.596,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.596,40
- A liquidarcalculado
- R$ 10.596,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001468 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.596,40 · a liquidar R$ 10.596,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 84582 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.596,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001468 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.024775/2024-29
valor global após o termo: R$ 10.596,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.