Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PONTEIRA SEM FILTRO 100 -1000 UI TIPO EPPENDORF 500 UNID E AQUISIÇÃO DE PIPETADOR BORRACHA 3 VIAS - PROCESSO 01207.000199/2025-89 - 25PE0135 - PSQ C CPMA
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: aquisição de ponteira sem filtro 100 -1000 ui tipo eppendorf 500 unid e aquisição de pipetador borracha 3 vias - processo 01207.000199/2025-89 - 25pe0135 - psq c cpma. Valor global contratado: R$ 462,80. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL 240127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 01207.000199/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462,80
- Valor globaloficial
- R$ 462,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPOPERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS | 10 | R$ 27,58 | R$ 275,80 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL,ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DEDNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 10 | R$ 18,70 | R$ 187,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 462,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 462,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 462,80
Faturas
- 747 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000199/2025-89
valor global após o termo: R$ 462,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621366
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.