Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS, ATRAVÉS DA IRP DE Nº 03/2024, QUE ORIGINOU O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024, GERENCIADO P…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisição de materiais elétricos, para atender às necessidades do ifes campus são mateus, através da irp de nº 03/2024, que originou o pregão eletrônico nº 90002/2024, gerenciado pelo campus serra (uasg 158417). 23157.00…. Valor global contratado: R$ 843,84. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23157.001138/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 843,84
- Valor globaloficial
- R$ 843,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AçO CARBONO, COMPRIMENTO 20,5 CM, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINO REGULADOR DA INTENSIDADE DA FORÇA | 8 | R$ 105,48 | R$ 843,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 843,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 843,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 843,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 843,84
Faturas
- 2718 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 843,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001138/2024-23
valor global após o termo: R$ 843,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621447
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.