Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS…
HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 64.799.539/0001-35) para: contratação de serviços comuns e continuados, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, de impressão corporativa - outsourcing de impressão - modalidade fornecimento de equipamentos de impressão com pagamento de páginas im…. Valor global contratado: R$ 1.413.161,12. Vigência de 15/08/2025 a 15/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES 155126
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 64.799.539/0001-35
- Processooficial
- 23540.012052/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.413.161,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.413.161,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.413.161,28
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Publicaçãooficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 15/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 407.344 | R$ 0,35 | R$ 142.570,40 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL | 191.360 | R$ 0,06 | R$ 11.481,60 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 845.040 | R$ 0,25 | R$ 211.260,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 13.781.104 | R$ 0,03 | R$ 413.433,12 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3 | 4 | R$ 375,00 | R$ 72.000,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 17 | R$ 133,00 | R$ 108.528,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 8 | R$ 102,00 | R$ 39.168,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM | 31 | R$ 102,00 | R$ 151.776,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 8 | R$ 83,00 | R$ 31.872,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM | 58 | R$ 83,00 | R$ 231.072,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330.727,01
- A liquidarcalculado
- R$ 59.443,93
- Liquidadocalculado
- R$ 5.621,60
- Pagocalculado
- R$ 265.661,48
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001765 · 13/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.453,33 · a liquidar R$ 12.493,00 · liquidado R$ 2.796,77 · pago R$ 14.163,56
- 2025NE001187 · 15/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 43.580,48 · a liquidar R$ 18.801,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.779,48
- 2026NE000048 · 16/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 37.039,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.039,02
- 2026NE000047 · 16/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000049 · 16/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 152.641,58 · a liquidar R$ 15.656,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.984,65
- 2026NE001080 · 08/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 68.012,60 · a liquidar R$ 12.493,00 · liquidado R$ 2.824,83 · pago R$ 52.694,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00042/2026 · 23/01/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2026, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/M…
valor global após o termo: R$ 1.413.161,12 · vigência até 15/08/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621453
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.