Contrato federal · Empenho 2025NE001377 · Comprasnet Contratos
PROT.:1134120314(50850,00){RE 74/2025:}$ - TED 15333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOVO CAMPUS DA CIDADE OCIDENTAL - UFG. OBS.: PR 90063/2024 - UASG: 158127 - IF FARROUPILHA - REQS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou J BORELLA & BORELLA LTDA (CNPJ 33.393.503/0001-23) para: prot.:1134120314(50850,00){re 74/2025:}$ - ted 15333 - aquisição de equipamentos - novo campus da cidade ocidental - ufg. obs.: pr 90063/2024 - uasg: 158127 - if farroupilha - reqs. 560 e 133/2025 - nota de transferência…. Valor global contratado: R$ 50.850,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- J BORELLA & BORELLA LTDACNPJ 33.393.503/0001-23
- Processooficial
- 23070.010863/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 CM, PROFUNDIDADE 0,58 CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN , TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, CARACTERÍ… | 9 | R$ 400,00 | R$ 3.600,00 |
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, TIPO DUPLA FACE, PROFUNDIDADE 58 CM, COR BEGE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 8 UN, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,00 M | 35 | R$ 1.350,00 | R$ 47.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001377 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.850,00
Faturas
- 551 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001377 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.010863/2025-23
valor global após o termo: R$ 50.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621488
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.