Contrato federal · Empenho 2025NE001372 · Comprasnet Contratos
PROT.:1134120314(7680,00){RE 86/2025:}$ - TED 15333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOVO CAMPUS DA CIDADE OCIDENTAL - UFG. OBS.: PR 90005/2024 - UASG: 170344 - SRA/AC - REQ. 559/2025…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: prot.:1134120314(7680,00){re 86/2025:}$ - ted 15333 - aquisição de equipamentos - novo campus da cidade ocidental - ufg. obs.: pr 90005/2024 - uasg: 170344 - sra/ac - req. 559/2025 - nota de transferência: 1aayqf - empen…. Valor global contratado: R$ 7.680,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23070.010861/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 400 MM, LARGURA 470 MM, PROFUNDIDADE 615 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVES | 8 | R$ 960,00 | R$ 7.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001372 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.680,00
Faturas
- 904 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001372 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.010861/2025-34
valor global após o termo: R$ 7.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621533
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.