Contrato federal · Empenho 2025NE001373 · Comprasnet Contratos
PROT.:1134120314(15641,08){RE 39/2025:}$ - TED 15333 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOVO CAMPUS DA CIDADE OCIDENTAL - UFG. OBS.: PR 90020/2024 - UASG: 154040 - UNB - REQ. 555/2025 -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.361.634/0001-70) para: prot.:1134120314(15641,08){re 39/2025:}$ - ted 15333 - aquisição de equipamentos - novo campus da cidade ocidental - ufg. obs.: pr 90020/2024 - uasg: 154040 - unb - req. 555/2025 - nota de transferência: 1aayqf - empenho…. Valor global contratado: R$ 15.641,08. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDACNPJ 46.361.634/0001-70
- Processooficial
- 23070.010857/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.641,08
- Valor globaloficial
- R$ 15.641,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 14 | R$ 1.117,22 | R$ 15.641,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.641,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.641,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001373 · 21/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.641,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.641,08
Faturas
- 289 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.641,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001373 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.010857/2025-76
valor global após o termo: R$ 15.641,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621552
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.