Contrato federal · Empenho 2023NE000207 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA O IFMA CAMPUS BACABAL.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA (CNPJ 41.200.526/0001-00) para: empenho para atender despesas com aquisição de pincéis para o ifma campus bacabal.. Valor global contratado: R$ 1.918,80. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BACABAL 158297
- Local da unidadeoficial
- BACABAL/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101202
- Fornecedoroficial
- LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDACNPJ 41.200.526/0001-00
- Processooficial
- 23249.050267.2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.918,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.918,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MARCADOR PENTEL EASYFLOTIPO MWR1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA PARA UMA CANETA EM CADA TUBO, 12UNIDADES | 156 | R$ 6,15 | R$ 959,40 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO MARCADOR PENTEL EASYFLO TIPOMWR1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA PARA UMA CANETA EM CADA TUBO, 12UNIDADES | 156 | R$ 6,15 | R$ 959,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.918,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.918,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000207 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.918,80 · a liquidar R$ 1.918,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5934 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.918,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000207 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.050267.2023-35
valor global após o termo: R$ 1.918,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.