Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO/ ELETRÔNICO DESTINADO AO USO NA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL GUAPORÉ CONFORME AUTORIZADO PELO COORDENADOR NO…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 59.964.909 VANESSA MARTINS HOHMANN (CNPJ 59.964.909/0001-02) para: emissão de nota de empenho referente à aquisição de material eletro/ eletrônico destinado ao uso na frente de proteção etnoambiental guaporé conforme autorizado pelo coordenador no ofício 40 (8454498). Valor global contratado: R$ 181,60. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- 59.964.909 VANESSA MARTINS HOHMANNCNPJ 59.964.909/0001-02
- Processooficial
- 08079.000141/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,60
- Valor globaloficial
- R$ 181,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 80 | R$ 2,27 | R$ 181,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,60
Faturas
- 6679653 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000141/2025-97
valor global após o termo: R$ 181,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621572
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.