Contrato federal · Outros 00098/2023 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA O IFRJ, CAMPUS ARRAIAL DO CABO. SOLICITANTE: JULIO CÉSAR GALLIO DA SILVA ( PROFESSOR EBTT). C…
CAMPUS ARRAIAL DO CABO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: compra de equipamentos de sistemas de energias renováveis e eficiência energética para o ifrj, campus arraial do cabo. solicitante: julio césar gallio da silva ( professor ebtt). contato: [email protected]. telefon…. Valor global contratado: R$ 527,80. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARRAIAL DO CABO 152237
- Local da unidadeoficial
- ARRAIAL DO CABO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300258
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23826.000406/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 527,80
- Valor globaloficial
- R$ 527,80
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 1000A AC/ 1000A DC A, VOLTAGEM 1000V DC/700V AC, ALIMENTAÇÃO 3 PILHAS AAA DE 1,5V, VOLTAGEM BATERIA 4,5 V, RESISTÊNCIA 40 MOHM, APLICAÇÃO… | 1 | R$ 527,80 | R$ 527,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 527,80
- A liquidarcalculado
- R$ 527,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 527,80 · a liquidar R$ 527,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6907 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 527,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00098/2023 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000406/2023-89
valor global após o termo: R$ 527,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621626
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.