Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA EM FAVOR DA EMP. RIBBON E PRINTER LTDA. REF. AQUISIÇÃO DE CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ INSTITUCIONAL E MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL PARA AS UNIDADES DO IFMS. C…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou RIBBON & PRINTER LTDA (CNPJ 51.204.651/0001-34) para: empenho de despesa em favor da emp. ribbon e printer ltda. ref. aquisição de cordão personalizado para crachá institucional e material plástico polaseal para as unidades do ifms. campus jardim/ifms. pregão 90027/2024 uas…. Valor global contratado: R$ 4.326,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- RIBBON & PRINTER LTDACNPJ 51.204.651/0001-34
- Processooficial
- 23347.004263/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.326,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.326,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDÃO ARREMATECORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER, COR VERDE, APLICAÇÃO CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JACARÉ COM 10 MM DE LARGURA, ACABAMENTO CHAPA METÁLICA | 3.000 | R$ 1,40 | R$ 4.200,00 |
| CORDÃO ARREMATECORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER, COR VERDE, APLICAÇÃO CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JACARÉ COM 10 MM DE LARGURA, ACABAMENTO CHAPA METÁLICA | 90 | R$ 1,40 | R$ 126,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.326,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.326,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.326,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.326,00
Faturas
- 000093 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.326,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004263/2025-39
valor global após o termo: R$ 4.326,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621695
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.