Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE RIBBONS COMPATÍVEIS COM O MODELO DE IMPRESSORA DE CRACHÁ EVOLIS PRIMACY II PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO IFMS - CAMPUS JARDIM. REFERENTE À DISPENS…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou COMERCIO DE INSUMOS E IMPRESSORAS IITA LTDA (CNPJ 23.484.497/0001-66) para: empenho - aquisição de ribbons compatíveis com o modelo de impressora de crachá evolis primacy ii para atender as demandas das unidades do ifms - campus jardim. referente à dispensa srp 181/2025 uasg 158132 -ugr 155850.…. Valor global contratado: R$ 1.280,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE INSUMOS E IMPRESSORAS IITA LTDACNPJ 23.484.497/0001-66
- Processooficial
- 23347.007661/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.280,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA IMPRESSORAFITA IMPRESSORA MATERIAL: RESINA, COR: PRETA, LARGURA: 60MM, COMPRIMENTO: 92M, TIPO IMPRESSORA: FARGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO POR TERMOTRANSFERÊNCIA DE RESINA PREMIUM, PADRÃO IMPRESSORA… | 1 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| RIBBONRIBBON MATERIAL: FITA, LARGURA: 60MM, COR: COLORIDO, APLICAÇÃO: IMPRESSORA DE CARTÃO PVC IITA PLUS | 3 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,00
Faturas
- 2314 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007661/2025-15
valor global após o termo: R$ 1.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.