Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIP DE TIC: COMPUTADORES E MONITORES) AO IFRN/CM, CONFORME PR 90003/2024-UASG 154838, DESPACHO 203/2025-DIAD/C…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.615.509/0001-06) para: valor que se empenha p/ atender a aquisição de material permanente (equip de tic: computadores e monitores) ao ifrn/cm, conforme pr 90003/2024-uasg 154838, despacho 203/2025-diad/cm, 2025rd000866, cdo 39/2025-diad, autor…. Valor global contratado: R$ 459.120,00. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 33.615.509/0001-06
- Processooficial
- 23516.000562.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 459.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 48 | R$ 1.340,00 | R$ 64.320,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACI… | 47 | R$ 8.400,00 | R$ 394.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 459.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 06/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 459.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 459.120,00
Faturas
- 10494 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 459.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000562.2024-24
valor global após o termo: R$ 459.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621701
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.