Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA - CNPJ 34.737.085/0001-07, PLANO ANUAL DE TRABALHO CGGAM 1(SEI Nº 8322511), CONFORME SPO 35/2025/COR…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 34.737.085/0001-07) para: empenho em favor da empresa mercautil comercio de ferramentas e utilidades ltda - cnpj 34.737.085/0001-07, plano anual de trabalho cggam 1(sei nº 8322511), conforme spo 35/2025/coram/cggam/dpds-funai. prad. buriti enawen…. Valor global contratado: R$ 1.382,15. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDACNPJ 34.737.085/0001-07
- Processooficial
- 08789.000266/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.382,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.382,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIéSTER, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO TRANSPORTE EARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, ALÇASLATERAIS, CILÍNDRICO | 1 | R$ 288,75 | R$ 288,75 |
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIéSTER, CAPACIDADE 100 L, APLICAÇÃO TRANSPORTE EARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, ALÇASLATERAIS, CILÍNDRICO | 4 | R$ 217,50 | R$ 870,00 |
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, APLICAÇÃO TRANSPORTECOMBUSTÍVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA FIXA, COR BRANCA | 2 | R$ 111,70 | R$ 223,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.382,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.382,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.382,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.382,15
Faturas
- 589 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.382,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000266/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.382,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621710
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.