Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ENTREGA AOS ESTUDANTES PREMIADOS NO ÂMBITO DO PROJETO FAROL CULTURA, NO IF GOIANO. DISPENSA COM DISPUTA Nº 90075_2025 - PR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: nota de empenho para aquisição de medalhas e troféus para entrega aos estudantes premiados no âmbito do projeto farol cultura, no if goiano. dispensa com disputa nº 90075_2025 - processo 23216.001069.2025-97. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23216.001069.2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, MATERIAL BASEACRÍLICO, ALTURA 22 CM, COR INCOLOR, FORMATO DOBRADO EM "L", CARACTERÍSTICASADICIONAIS IMPRESSÃO COLORIDA, LARGURA 13 CM | 52 | R$ 25,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 650,00
Faturas
- 258 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
- 097.316 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001069.2025-97
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.