Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ENTREGA AOS ESTUDANTES PREMIADOS NO ÂMBITO DO PROJETO FAROL CULTURA, NO IF GOIANO. DISPENSA COM DISPUTA Nº 90075_2025 - PR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: nota de empenho para aquisição de medalhas e troféus para entrega aos estudantes premiados no âmbito do projeto farol cultura, no if goiano. dispensa com disputa nº 90075_2025 - processo 23216.001069.2025-97. Valor global contratado: R$ 918,84. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23216.001069.2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 918,84
- Valor globaloficial
- R$ 918,84
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Publicaçãooficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ACRÍLICO, DIÂMETRO 60 X 60 MM, ESPESSURA 1,8 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO E PADRONAGEM DO ÓRGÃO, TIPOADESIVADA | 156 | R$ 5,89 | R$ 918,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 918,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 918,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 918,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 918,84
Faturas
- 3270 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 918,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001069.2025-97
valor global após o termo: R$ 918,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621754
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.