Contrato federal · Outros 00436/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP SRA/RS/MGI Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 05.804.684/0001-06) para: aquisição de materiais de consumo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no pregão eletrônico srp sra/rs/mgi nº 90002/2025 e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 861,50. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 05.804.684/0001-06
- Processooficial
- 11080.000614/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 861,50
- Valor globaloficial
- R$ 861,50
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Publicaçãooficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELA | 150 | R$ 3,10 | R$ 465,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 150 | R$ 1,21 | R$ 181,50 |
| DETERGENTE | 100 | R$ 2,15 | R$ 215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 861,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 861,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000437 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,50
- 2025NE000436 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215,00
- 2025NE000438 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 465,00
Faturas
- 036.122 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465,00
- 036.123 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,50
- 036.124 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 215,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00436/2025 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00436/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.000614/2025-21
valor global após o termo: R$ 861,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621758
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.