Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS SANTA HELENA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: aquisição de materias para manutenção predial do campus santa helena.. Valor global contratado: R$ 418,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23064.030202/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 418,00
- Valor globaloficial
- R$ 418,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA CAIXA DERIVAÇÃOTAMPA CAIXA DERIVAÇÃO, TIPO VAZADA, BITOLA 1 POL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TOMADA RJ-45, APLICAÇÃO HOSPITAL | 20 | R$ 13,00 | R$ 260,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO TRABALHO 220 V, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO BANCO CAPACITOR, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 3NA, GRAU PROTEÇÃO IP10, NÚMERO PÓLOS 3, MODELO2 CWMC32 | 2 | R$ 79,00 | R$ 158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 418,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 418,00
Faturas
- 3146 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030202/2025-01
valor global após o termo: R$ 418,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.