Contrato federal · Empenho 2025NE003511 · Comprasnet Contratos
DL 90001/2025-00 - ITENS 1 E 2 - DAF 4949 - QD 191/2025 - SEI 21898156
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: dl 90001/2025-00 - itens 1 e 2 - daf 4949 - qd 191/2025 - sei 21898156. Valor global contratado: R$ 4.702,80. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 50600.021225/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.702,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.702,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃOETIQUETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL ADESIVO, COR COLORIDO, COMPRIMENTO 30CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 182 | R$ 5,40 | R$ 982,80 |
| FITA LIMPEZA DRIVEFITA LIMPEZA DRIVE, VIDA ÚTIL 50 CICLOS LIMPEZA, FORMATO CARTUCHO, APLICAÇÃOUNIDADE DE GRAVAÇÃO ULTRIUM1, TIPO LTO | 12 | R$ 310,00 | R$ 3.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.702,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.702,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003511 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.702,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.702,80
Faturas
- 000000918 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.702,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003511 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021225/2025-75
valor global após o termo: R$ 4.702,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.