Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ENSINO DO CAMPUS CASCAVEL,UASG 158009, SINDEC 90030/2025 - BARBIN EMPRESARIA LTDA, PROC. EXEC. 23411.011671/2025-26.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: para atender despesas com aquisição de material para o ensino do campus cascavel,uasg 158009, sindec 90030/2025 - barbin empresaria ltda, proc. exec. 23411.011671/2025-26.. Valor global contratado: R$ 843,60. Vigência de 29/07/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 23411.011671/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 843,60
- Valor globaloficial
- R$ 843,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE DE DORMIRREDE DE DORMIR, MATERIAL NYLON, TIPO MILITAR, TAMANHO LARGURA 1,40M XCOMPRIMENTO 2,65M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSQUITEIRO, ZÍPER, BOLSA PARATRANSPORTE | 10 | R$ 84,36 | R$ 843,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 843,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 843,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 843,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 843,60
Faturas
- 1149 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 843,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011671/2025-26
valor global após o termo: R$ 843,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621916
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.