Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE QUIMICA DO CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, SINDEC 231/2025 - PR LABOR COMERCIO DE PRODUTOS DE EQUIPAMENTOS PARA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. (CNPJ 15.188.525/0001-70) para: para atender despesas com aquisição de material para laboratório de quimica do campus de cascavel, uasg 158009, sindec 231/2025 - pr labor comercio de produtos de equipamentos para laboratório, proc.exec. 23411.010786/20…. Valor global contratado: R$ 195,80. Vigência de 06/06/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.CNPJ 15.188.525/0001-70
- Processooficial
- 23411.010786/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00231/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,80
- Valor globaloficial
- R$ 195,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETATO DE ETILAASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, INFLAMÁVEL, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CH3CO2C2H5, PESO MOLECULAR: 88,1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFE… | 4 | R$ 48,95 | R$ 195,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195,80
Faturas
- 48651 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010786/2025-01
valor global após o termo: R$ 195,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621945
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.