Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS ASSISTIVOS PARA O NAPNE DO CAMPUS CORURIPE. PREGÃO N. 90001/2024 – UASG 158381, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.031622/2025-65.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CIVIAM EDUCACAO LTDA (CNPJ 10.201.546/0001-64) para: aquisição de itens assistivos para o napne do campus coruripe. pregão n. 90001/2024 – uasg 158381, processo de solicitação de empenho 23041.031622/2025-65.. Valor global contratado: R$ 533,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- CIVIAM EDUCACAO LTDACNPJ 10.201.546/0001-64
- Processooficial
- 23041.031622/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533,00
- Valor globaloficial
- R$ 533,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABULEIROTABULEIRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO DAMA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO FACILITADOR FUNCIONAL, APLICAÇÃO DISFUNÇÕES NEUROMOTORAS | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO FACILITADOR FUNCIONAL, APLICAÇÃO DISFUNÇÕES NEUROMOTORAS | 2 | R$ 56,50 | R$ 113,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 533,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 533,00
Faturas
- 4311 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 533,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031622/2025-65
valor global após o termo: R$ 533,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621946
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.