Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS ASSISTIVOS PARA O NAPNE DO CAMPUS CORURIPE. PREGÃO N. 90001/2024 – UASG 158381, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.031622/2025-65.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 53.508.392/0001-60) para: aquisição de itens assistivos para o napne do campus coruripe. pregão n. 90001/2024 – uasg 158381, processo de solicitação de empenho 23041.031622/2025-65.. Valor global contratado: R$ 1.520,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 53.508.392/0001-60
- Processooficial
- 23041.031622/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACIONADOR / JOYSTICKACIONADOR / JOYSTICK, TIPO ACIONADOR DE PRESSÃO PARA MOUSE, USO ACIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADAPTADOS, DIMENSÕES 11,5 X 7,5 X 4,5 CM | 4 | R$ 380,00 | R$ 1.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.520,00
Faturas
- 930 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031622/2025-65
valor global após o termo: R$ 1.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621950
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.