Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO DA DISPENSA 90002/2025, DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE ACESS POINTS PARA UMA MELHOR VELOCIDADE DA INTERNET NO IFMA CAMPUS AÇAI…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou A P DO AMARAL (CNPJ 60.704.175/0001-01) para: nota de empenho da dispensa 90002/2025, despesa com aquisição dos materiais necessários para a instalação de acess points para uma melhor velocidade da internet no ifma campus açailândia, conforme processo n° 23249.00222…. Valor global contratado: R$ 748,20. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- A P DO AMARALCNPJ 60.704.175/0001-01
- Processooficial
- 23249.002226.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,20
- Valor globaloficial
- R$ 748,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6A, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45FEMEA NA PARTE FRONTAL, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA/TIA568 A/B, ALTURA 1U, INSTALAÇÃO RACK 19 POLEGADAS | 3 | R$ 249,40 | R$ 748,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 748,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 748,20
Faturas
- 13 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.002226.2025-02
valor global após o termo: R$ 748,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621958
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.