Contrato federal · Empenho 2025NE000356 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CURSOS DE EXTENSÃO DISPONIBILIZADO PELO DEPEX IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 291/2025/COL-DPL…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LICITA MAIS HOFFMANN LTDA (CNPJ 50.202.063/0001-07) para: aquisição de produtos para realização de atividades dos cursos de extensão disponibilizado pelo depex ifro campus colorado do oeste, confomre solicitação de compra 291/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenado…. Valor global contratado: R$ 262,80. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- LICITA MAIS HOFFMANN LTDACNPJ 50.202.063/0001-07
- Processooficial
- 23243.006973/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262,80
- Valor globaloficial
- R$ 262,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 50 | R$ 3,55 | R$ 177,50 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 10 | R$ 8,53 | R$ 85,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 262,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000356 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,80
Faturas
- 3282 · emitida 09/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 262,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000356 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006973/2024-81
valor global após o termo: R$ 262,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.