Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO DIRETOR DO HV/CSTR.AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PREÇO Nº90011/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 44.291.264/0001-17) para: pedido do diretor do hv/cstr.aqusição de material de consumo. de acordo com o pregão eletrônico sob registro de preço nº90011/2024.. Valor global contratado: R$ 11.810,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 44.291.264/0001-17
- Processooficial
- 23096.019457/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 500 | R$ 23,62 | R$ 11.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.810,00
Faturas
- 877 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 11.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.019457/2025-38
valor global após o termo: R$ 11.810,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621969
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.