Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA, PREGÃO - 90004/2024 DA UASG/158444 (CMZL), DESPACHO NO. 21956 / 2025 - DAP-CMZL, PROCESSO: 23857.001429/2024-24.
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 10.210.196/0001-00) para: emissão de empenho para aquisição de toner de impressora, pregão - 90004/2024 da uasg/158444 (cmzl), despacho no. 21956 / 2025 - dap-cmzl, processo: 23857.001429/2024-24.. Valor global contratado: R$ 4.686,00. Vigência de 11/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 10.210.196/0001-00
- Processooficial
- 23857.001429/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.686,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.686,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CC533A, COR MAGENTA | 3 | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CC532A, COR AMARELA | 3 | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CC531A, COR CIANO | 3 | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CC530A, COR PRETA | 3 | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 3 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CF258A | 60 | R$ 62,00 | R$ 3.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.686,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.686,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 11/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.686,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.686,00
Faturas
- 50.852 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.686,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.001429/2024-24
valor global após o termo: R$ 4.686,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622020
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.