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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 26/2025 - DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PRE…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA (CNPJ 29.646.786/0001-09) para: valor empenhado visando a aquisição de material elétrico e eletrônico, visando a conservação das instalações do ifpi-capir, conforme ofício 26/2025 - dap/dg-piripir/capir/ifpi. pregão 90007/2024-158146.. Valor global contratado: R$ 824,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDACNPJ 29.646.786/0001-09
- Processooficial
- 23176.000438/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 824,00
- Valor globaloficial
- R$ 824,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 275 V, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, TIPO VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO, CORRENTE NOMINAL DESCARGA EM 8/20 MICROSSEGUNDOS 20 KA, MÁXIMA CORRENTE DE DESCARGA EM 8/… | 8 | R$ 23,00 | R$ 184,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 18 A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO QUADRO DE COMANDO, POTÊNCIA NOMINAL 4 CV, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA + 1NF,… | 8 | R$ 80,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 824,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 824,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 824,00
Faturas
- 1253 · emitida 11/07/2025 · PagoR$ 824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000026 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000438/2023-86
valor global após o termo: R$ 824,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622033
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.