Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS ATENDENDO NECESSIDADE DO SETOR DE MANUTENÇAO
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: aquisicao de material de manutencao de bens imoveis atendendo necessidade do setor de manutençao. Valor global contratado: R$ 12.598,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 23079.240191/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONCRETOPLACA CONCRETO, TIPO CIMENTÍCIA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS NATURAIS, CELULOSE E FIOS SINT É, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,20 M, ESPESSURA 10 MM, ALTURA 3 M, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTIC… | 20.000 | R$ 0,63 | R$ 12.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.598,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.598,00
Faturas
- 1129 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240191/2025-07
valor global após o termo: R$ 12.598,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.