Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISIÇÃO 2025RD001886, PROCESSO 23035.002144.2025-65, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3,…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BQS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.613.876/0001-62) para: recurso para aquisição de material de limpeza, conforme requisição 2025rd001886, processo 23035.002144.2025-65, macroprocesso ad-administração, origem de recurso ad.20rl.231796.3, plano interno l20rlp60adn - aquisição de…. Valor global contratado: R$ 855,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- BQS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.613.876/0001-62
- Processooficial
- 23035.002144.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 855,00
- Valor globaloficial
- R$ 855,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 5 A 8 CM | 100 | R$ 8,55 | R$ 855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 855,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 855,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 855,00
Faturas
- 6890 · emitida 09/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 855,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002144.2025-65
valor global após o termo: R$ 855,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.