Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO, EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDOREA INTRAMED, QUE VISA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.012342/2025-71.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA (CNPJ 42.529.374/0001-49) para: empenho, em favor da empresa distribuidorea intramed, que visa a aquisição de medicamentos para a pfbra, nos termos do processo 08016.012342/2025-71.. Valor global contratado: R$ 3.331,40. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDACNPJ 42.529.374/0001-49
- Processooficial
- 08016.012342/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.331,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.331,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLICRESULENOPOLICRESULENO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À CINCHOCAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 50 MG + 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA RETAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM APLICADOR | 40 | R$ 76,41 | R$ 3.056,40 |
| CINARIZINACINARIZINA, DOSAGEM 75 MG | 500 | R$ 0,55 | R$ 275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.331,40
- A liquidarcalculado
- R$ 11,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.320,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.331,40 · a liquidar R$ 11,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.320,40
Faturas
- 2984 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.320,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.012342/2025-71
valor global após o termo: R$ 3.331,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622133
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.