Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou G.R CARNEIRO LTDA (CNPJ 43.032.617/0001-00) para: pregão eletrônico srp nº 90001/2025 | aquisição de materiais de refrigeração (consumo) para atendimento das necessidades da unirio.. Valor global contratado: R$ 45.294,50. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G.R CARNEIRO LTDACNPJ 43.032.617/0001-00
- Processooficial
- 23102.004538/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.294,50
- Valor globaloficial
- R$ 45.294,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO REDONDO, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO EXTERNO 3/8 POL, DIÂMETRO INTERNO 0,5 MM | 50 | R$ 299,89 | R$ 14.994,50 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO FLEXÍVEL SEM COSTURA, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO NOMINAL 1/4 POL, DIÂMETRO EXTERNO 1/4 POL | 50 | R$ 196,00 | R$ 9.800,00 |
| TUBO COBRETUBO COBRE, TIPO CAPILAR, APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO, DIÂMETRO NOMINAL 1/2 POL, COMPRIMENTO 1 M | 50 | R$ 410,00 | R$ 20.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.294,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.294,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.294,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.294,50
Faturas
- 000.000.215 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.294,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004538/2023-45
valor global após o termo: R$ 45.294,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.