Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC400566, DE 16JAN25 - COEX*339030.21 - MATERIAL DE CONSUMO P/O PASA NO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ É NECESSÁRIA P/ ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE HIG…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: 160504000012025nc400566, de 16jan25 - coex*339030.21 - material de consumo p/o pasa no setor de aprovisionamento do cmdo 8ª bda inf mtz é necessária p/ atender às exigências de higiene e segurança alimentar, fundamentais…. Valor global contratado: R$ 1.572,75. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 64302.003341/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.572,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.572,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 50 | R$ 12,49 | R$ 624,50 |
| PRATOPRATO, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA, DIÂMETRO 19 CM, COR BRANCA | 75 | R$ 8,79 | R$ 659,25 |
| FACA MESAFACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA | 100 | R$ 2,89 | R$ 289,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.572,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.572,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.572,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.572,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.003341/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.572,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.