Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC402177, DE 12FEV25 - *339030.19 - EMBALAGENS P/ O ST. DE APROVISIONAMENTO DO CMDO 8ª BDA INF MTZ É ESSENCIAL P/ PROTEGER OS ITENS CONTRA CONTAMINAÇÕES, DANOS E DET…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ELANA DE OLIVEIRA SIMOES LTDA (CNPJ 50.644.308/0001-48) para: 160504000012025nc402177, de 12fev25 - *339030.19 - embalagens p/ o st. de aprovisionamento do cmdo 8ª bda inf mtz é essencial p/ proteger os itens contra contaminações, danos e deterioração. também contribui p/ a eficiên…. Valor global contratado: R$ 1.580,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ELANA DE OLIVEIRA SIMOES LTDACNPJ 50.644.308/0001-48
- Processooficial
- 64302.002899/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA RETANGULAR, LARGURA 32 CM, ALTURA 12 CM, MATERIALPLÁSTICO POLIETILENO, COMPRIMENTO 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 1,58 | R$ 1.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.002899/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622194
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.