Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
160073000012025NC007473, DE 8ABR25 - *339030.24 - NECESSIDADE DE REPOR O BAIXO ESTOQUE DE TINTAS DO CMDO 8ª BDA INF MTZ, É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, COM AFINALIDADE…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ULTRAMAX COMERCIAL LTDA (CNPJ 51.651.478/0001-12) para: 160073000012025nc007473, de 8abr25 - *339030.24 - necessidade de repor o baixo estoque de tintas do cmdo 8ª bda inf mtz, é necessário a aquisição de tinta acrilica, com afinalidade de realizar manutenção nas instalações…. Valor global contratado: R$ 413,50. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ULTRAMAX COMERCIAL LTDACNPJ 51.651.478/0001-12
- Processooficial
- 64302.003591/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 413,50
- Valor globaloficial
- R$ 413,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 3 | R$ 104,50 | R$ 313,50 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR AZUL REI, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 30 A 4… | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 413,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 413,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 413,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 413,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.003591/2025-11
valor global após o termo: R$ 413,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.