Contrato federal · Empenho 2024NE001383 · Comprasnet Contratos
(2024RM002919)- PR: 90011/2024 PLANO DE ACAO CCL090. PROCESSO LICITACAO 23205.013050/2024-31. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 53.365.489/0001-61) para: (2024rm002919)- pr: 90011/2024 plano de acao ccl090. processo licitacao 23205.013050/2024-31. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.840,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDACNPJ 53.365.489/0001-61
- Processooficial
- 23205.035338/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE MASTRO DE BANDEIRASUPORTE DE MASTRO DE BANDEIRA, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 57 CM, LARGURA 24 CM, ALTURA 15 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM CANOPLA CROMADA, QUANTIDADE DE MASTROS 5 UN | 2 | R$ 920,00 | R$ 1.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001383 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.840,00 · a liquidar R$ 1.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 625 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001383 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035338/2024-67
valor global após o termo: R$ 1.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.