Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE REAGENTES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS LABORATÓRIOS VINCULADOS AO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL. PREGÃO 90001/2024, UASG 158281,…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.696.029/0001-73) para: cobrir despesa com aquisição de itens de reagentes para suprir a necessidade dos laboratórios vinculados ao curso de tecnologia em gestão ambiental. pregão 90001/2024, uasg 158281, processo eletrónico 23167.000263.2024-0…. Valor global contratado: R$ 415,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDACNPJ 05.696.029/0001-73
- Processooficial
- 23167.000263/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 415,00
- Valor globaloficial
- R$ 415,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IODETO DE POTÁSSIOIODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5% , CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS,… | 1 | R$ 415,00 | R$ 415,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415,00
- A liquidarcalculado
- R$ 415,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,00 · a liquidar R$ 415,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000263.2024-05
valor global após o termo: R$ 415,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.