Contrato federal · Empenho 2025NE001380 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:ALMOX - AT - DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1962/2025(325,81)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1962/2025 - 2025ND002526 - PREG:90018/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA (CNPJ 49.465.331/0001-96) para: c.custo:almox - at - daniel de macedo da silva - prot:1101100601{sm1962/2025(325,81)} material de consumo - pedido:1962/2025 - 2025nd002526 - preg:90018/2024 material de expediente - envelope - grampo - lâmina memo.018/2…. Valor global contratado: R$ 325,81. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDACNPJ 49.465.331/0001-96
- Processooficial
- 23106.056040/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,81
- Valor globaloficial
- R$ 325,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA ESTILETELÂMINA ESTILETE, MATERIAL AÇO, LARGURA 18 MM, APLICAÇÃO ESTILETE RETRÁTIL, COMPRIMENTO 100 MM | 17 | R$ 2,93 | R$ 49,81 |
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/13 | 15 | R$ 4,00 | R$ 60,00 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 360 X 260 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2 | 600 | R$ 0,36 | R$ 216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001380 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,81
Faturas
- 165 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 325,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001380 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.056040/2025-90
valor global após o termo: R$ 325,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622340
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.