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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000646 · Comprasnet Contratos

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 27/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/A…

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: solicitação de empenho estimativo, da coordenadoria de nutri e dietética/praec/ufpi, ref. ao memo elet. nº 27/2025 - ru/cpce/ufpi, e documento de formalização de demanda, (mat. p/atender à demanda do ru/cpce do campus de…. Valor global contratado: R$ 38.280,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
Local da unidadeoficial
TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
Fornecedoroficial
SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
Processooficial
23111.039168/2025-06
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90009/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 38.280,00
Valor globaloficial
R$ 38.280,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/08/2025
Vigênciaoficial
11/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 11.200R$ 31,90R$ 38.280,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 20.735,00
A liquidarcalculado
R$ 1.914,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 18.821,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000646 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.735,00 · a liquidar R$ 1.914,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.821,00

Faturas

  • 6004 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.914,00
  • 5942 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.190,00
  • 5785 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.975,00
  • 5682 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.380,00
  • 5491 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.975,00
  • 5389 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.380,00
  • 5279 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.466,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000646 · 11/08/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000646 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039168/2025-06

    valor global após o termo: R$ 38.280,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSANTANA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 622377
Lido da fonte em
01/11/2026, 18:46
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
04/11/2026, 02:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.