Contrato federal · Empenho 2025NE000455 · Comprasnet Contratos
VALOR DESTINADO A AQUISIÇÃO DE: BANDEIRAS DO BRASIL PARA MASTRO TAMANHO 1,30M DE LARGURA POR 0,90M DE ALTURA, DUPLA FACE, CONFECCIONADA CONFORME AS NORMAS DA ABNT, 10 UNID. BANDEIR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou FERNANDA MARIA DA SILVA DEUS LTDA (CNPJ 55.948.661/0001-35) para: valor destinado a aquisição de: bandeiras do brasil para mastro tamanho 1,30m de largura por 0,90m de altura, dupla face, confeccionada conforme as normas da abnt, 10 unid. bandeiras de pernambuco para mastro tamanho 1,3…. Valor global contratado: R$ 6.109,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF 170058
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FERNANDA MARIA DA SILVA DEUS LTDACNPJ 55.948.661/0001-35
- Processooficial
- 13083.160195/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.109,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.109,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 258 CM, LARGURA 180 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 PANOS, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDOPROJETO | 1 | R$ 6.109,00 | R$ 6.109,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.109,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.109,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000455 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.109,00 · a liquidar R$ 6.109,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000455 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.160195/2024-09
valor global após o termo: R$ 6.109,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622382
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.