Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90047/2024. PROCESSO DE ORIGEM 23114.906157/2024-44.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou GUTO E LAMAS PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 12.614.918/0001-00) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90047/2024. processo de origem 23114.906157/2024-44.. Valor global contratado: R$ 15.749,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- GUTO E LAMAS PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 12.614.918/0001-00
- Processooficial
- 23114.912663/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.749,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.749,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETOVERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES, DIÂMETRO 8 MM | 100 | R$ 32,50 | R$ 3.250,00 |
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETOVERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES, DIÂMETRO 12,5 MM | 100 | R$ 76,99 | R$ 7.699,00 |
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETOVERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12 M, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES, DIÂMETRO 10 MM | 100 | R$ 48,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.749,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.749,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.749,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.749,00
Faturas
- 768 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.749,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.912663/2025-53
valor global após o termo: R$ 15.749,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622392
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 03:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.