Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A SRRF04.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA (CNPJ 11.078.681/0001-27) para: valor destinado a contratação de serviços de fornecimento de coffee break para a srrf04.. Valor global contratado: R$ 2.360,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 4A RF 170058
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDACNPJ 11.078.681/0001-27
- Processooficial
- 13083.130379/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETFornecimento de coffee break: Chocolate quente, leite, café (açúcar e adoçante ), suco de frutas (2 tipos), refrigerante (2 tipos normal e diet), água (com e sem gás), salgados de forno (3 tipos), doc… | 80 | R$ 29,50 | R$ 2.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.260,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000496 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.130,00
- 2025NE000362 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.360,00
- 2025NE000304 · 29/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.770,00
Faturas
- 802 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.360,00
- 717 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13083.130379/2024-36
valor global após o termo: R$ 2.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622406
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.