Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - MANUTENÇÃO DA PISCINA - PE 90001/25 - 158319 - BANCO INTER (077) - AG: 0001-9 - C/C: 4302330-4 - FONE: 41 3015-8073 - 98879-3507 - EMAIL: L…
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: despesa com aquisição material consumo - manutenção da piscina - pe 90001/25 - 158319 - banco inter (077) - ag: 0001-9 - c/c: 4302330-4 - fone: 41 3015-8073 - 98879-3507 - email: [email protected] - sei: 2325…. Valor global contratado: R$ 307,24. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23259.003045/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 307,24
- Valor globaloficial
- R$ 307,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO TELESCÓPICOCABO TELESCÓPICO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 4 ATÉ 8 M, TIPO CABO REGULÁVEL, USO ESCOVA DE AÇO, RODO ASPIRADOR, PENEIRA, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISCINA | 2 | R$ 153,62 | R$ 307,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 307,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 307,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 307,24
Faturas
- 2897 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.003045/2025-76
valor global após o termo: R$ 307,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622444
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.